| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180035129 |
| Číslo faktúry: | FD /0125/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 4611317 |
| Predmet: | preplatok elektriny 8/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -14,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2018 |
| Súbor: | FD_0125_18 |
| Zverejnené: | 04.10.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:25.
